Visualizza wikitesto di Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati

La fatturazione elettronica, secondo il [http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+5+agosto+2015+127/Decreto+legislativo+del+05_08_2015+n.+127.pdf decreto legislativo 05/08/2015 n. 127], può essere utilizzata sia verso la PA sia tra privati, '''B2B'''.<br>

Le operazioni da compiere per produrre una file con formato ''B2B'' sono:<br>
* attivare la gestione Fattura B2B tramite [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm Sistema di Interscambio SdI];
* generare la Fattura B2B;
* [[Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Firmare_la_FatturaPA|firmare la Fattura B2B]];
* [[Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Inviare_la_Fattura_PA|inviare la Fattura B2B]];
* [[Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Verificare_e_conservare_la_fattura_PA|verificare la notifica di accettazione o di scarto della Fattura B2B]].

== Attivazione Gestione fatture B2B ==
La gestione delle fatture in formato B2B è attivabile dal programma di [[Configurazione]], al menù [[Configurazione/Applicazione|Applicazione]] alla voce '''Gestione FatturaPA'''.

[[Image:Dp-B2B1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Configurazione/Applicazione/Fattura B2B tramite SdI]]

L'opzione permette di produrre il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] per le fatture attive in formato ''FatturePA'' da inviare a clienti (che non siano PA).

Per generare il file di tipo XML per fattura B2B è necessario inserire le impostazioni analoghe alla fattura PA: [[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Aliquote_IVA|Tabella Aliquote IVA]]; [[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Pagamento|Tabella Tipi Pagamento]];[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Documento|Tabella Tipi Documento]].

{{Vedi anche|Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Prerequisiti_di_impostazione|Prerequisiti di impostazione fattura PA/B2B}}

== Anagrafica cliente B2B ==
Nell'anagrafica del cliente al quale inviare una fattura elettronica è necessario compilare il riquadro '''FatturaPA/B2B''' nella pagina [[Anagrafica_clienti_e_fornitori/Pagina_Fatture|Fatture]].

[[Image:DP-B2B2.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''': Anagrafica clienti/fornitori - pagina ''Fatture'']]

L'opzione '''Fatture PA/B2B''' attiva la generazione delle fatture in formato PA/B2B al momento della contabilizzazione del documento: fattura, fattura accompagnatoria, ecc.

La voce '''B2B''' permette di indicare se il cliente è un privato soggetto passivo IVA. Nei relativi campi è necessario inserire:<br>
*un codice di 7 caratteri attribuito dallo [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] al soggetto accreditato in ricezione;
*la stringa ''0000000'' nel caso che il soggetto privato che riceve sia identificata da una PEC (posta elettronica certificata). In tal caso è naturalmente necessario compirare anche il campo '''PEC'''
*la stringa ''0000000'' nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file o il destinatario non sia tenuto a ricevere la FE tramite SdI.<br>
In questo caso per segnalare che non si conosce la PEC va selezionata l’opzione '''No PEC'''. Se si tratta di un consumatore finale o comunque si vuole indicare il Nome Cognome piuttosto che la ragione sociale (denominazione) va selezionata l’opzione '''P.F.'''.<br>
In questo caso per compilare la registrazione vanno obbligatoriamente valorizzati i campi Cognome e Nome della pagina Percip.<br>
*la stringa ''XXXXXXX'' in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al SdI al fine di trasmettere i dati della comunicazione fatture trasfrontaliere di vendita.<br>

[[Image:Dp-detB2B.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''': B2B PEC]]

Nel campo '''Data Attivazione''' si immette la data a partire dalla quale le stampe definitive dei documenti che danno luogo alla contabilizzazione creeranno anche iL file FatturaPA. E' obbligatorio indicare una data valida e maggiore od uguale a 01/01/2017 per i destinatari privati B2B.

La voce '''+PDF''' crea il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] FE con all'interno la stampa del documento in formato [http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF].

Questa opzione può essere utilizzata solo se sono attive le opzioni:<br>
*''Arc. st. doc. per WEB++/e-ware++'' ([[Configurazione/Applicazione#Impostazioni_per_il_magazzino|Configurazione/Applicazione/Magazzino]] pagina ''Anagraf.'') e''Invio e-mail con PDF'' ([[Configurazione/Generale|Configurazione/Generale]] pagina ''Fax/Tel'')<br>
oppure:
*''Arch.Autom. Stampe Doc.'' ([[Configurazione/Generale|Configurazione/Generale/Immagini aziendali]]) e ''Invio e-mail con PDF'' ([[Configurazione/Generale|Configurazione/Generale]] pagina ''Fax/Tel'')<br>

Nel caso di Cliente B2B che abbia un rappresentante fiscale, e se soggetto non residente una stabile organizzazione ai fini della fatturazione per motivi fiscali sono necessarie ulteriori informazioni.

== Indirizzo di spedizione merce ==
Per l'anagrafica di un cliente privato con uffici diversi si possono codificare indirizzi di spedizione diversi per ogni ufficio. Nella pagina ''Generali'' è necessario compilare il campo '''PA/B2B'''.

[[Image:Dp-B2B4.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''': Indirizzi di Spedizione - Generali]]

Occorre inserire il codice rilasciato dallo SdI ai soggetti accreditati. Si tratta di un valore di 7 caratteri.<br>
Se il destinatario riceve la fattura tramite PEC, allora il campo deve essere valorizzato con la stringa '''0000000'''. 

[[Image:Dp-B2B5.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''5''': Indirizzi di Spedizione - Generali - PEC]]

In tal caso è obbligatorio compilare il campo '''PEC Destinatario''' nella pagina ''B2BPEC''.

[[Image:Dp-B2B6.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''6''': Indirizzi di Spedizione - B2BPEC]]

{{Vedi nota|Dp-accept|Se il codice PA/B2B o PEC dell'indirizzo di spedizione è vuoto, si usa il codice PA/B2B o PEC indicato nell'anagrafica del soggetto indicato nel campo '''Fatturare a''' in ''Testata1'' del documento.}}

La [[Fattura_riepilogativa|fatturazione riepilogativa]] di clienti con opzione '''Raggruppamento per Destinazione''' attiva ([[Anagrafica_clienti_e_fornitori/Pagina_Fatture|Anagrafica Clienti/Fornitori pagina Fatture]]), genera una fattura secondo questo criterio:<br>

'''FATTURARE A + CODICE CLIENTE + INDIRIZZO DI SPEDIZIONE MERCE DIVERSO'''<br>

Se gli indirizzi di spedizione utilizzano la selezione dell'opzione '''Ragg. Recapito''' (pagina ''Ind.Sp.'' dell'anagrafica cliente), allora si potranno ottenere fatture che nello stesso documento riepilogano più indirizzi di spedizione.<br>

[[Image:Dp-43219.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Raggruppamento Recapito]]<br>

In questo caso il '''Codice PA/B2B o PEC'''  e/o il '''Rif.Amm.''' utilizzato sarà letto dall’indirizzo di spedizione della prima bolla riepilogata in fattura, secondo l’ordinamento:<br>

'''CODICE CLIENTE + CODICE INDIRIZZO DI SPEDIZIONE'''<br>


== Dati Aggiuntivi 1.4 <CessionarioCommittente> B2B ==
Nella pagina ''FE/FR'' dell'anagrafica clienti è necessario inserire alcune informazioni rilevanti a livello fiscale:
*<u>Rappresentante Fiscale</u>
*<u>Cod.Paese</u>
*<u>Cod.Fiscale</u>
*<u>Denominazione</u>
*<u>Persona Fisica</u>
*<u>Nome</u>
*<u>Cognome</u>
*<u>Cessionario Committente - Stabile Organizzazione</u>
*<u>Indirizzo</u>
*<u>Numero Civico</u>
*<u>CAP</u>
*<u>Comune</u>
*<u>Nazione</u>


[[Image:Dp-B2B7.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''8''': FE/FR]]<br>

{{vedi pdf|manualepdf/Cap.26.pdf|Fatturazione Elettronica B2B tramite SdI verso la Pubblica Amministrazione e Soggetti Privati}}

== Acquisizione Fatture Passive Fattura PA XML ==
Per consentire la registrazione della fattura PA il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] ricevuto dal proprio fornitore (B2B), con conseguente produzione del movimento contabile, è stata aggiunta, la funzione '''Acquisizione Fat.Pas. FatturaPA XML''' nel menù [[Contabilit%C3%A0|Contabilità]] di SIGLA<sup>®</sup>.

{{Dettagli|Acquisizione_Fatture_Passive_Fattura_PA_XML |Acquisizione Fatture Passive Fattura PA XML}}

== Fattura Elettronica Differita - Circolare 14/E/2019 ==

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno 2019 in relazione alla valorizzazione dell’elemento <Data> del file XML nel caso di fatturazione differita, richiede l'indicazione della data dell'operazione così come indicata nell’elemento <DataDDT> del blocco <DatiDDT> e qualora la fattura differita comprenda operazioni effettuate in giorni diversi del mese indicare come data fattura preferibilmente quella dell’ultima operazione.<br> 

Secondo molte interpretazioni è possibile ritenere che, al fine di semplificare l’operatività delle imprese e la gestione automatizzata della fatturazione, possa essere indicata come data della fattura differita anche quella dell’ultimo giorno del mese.<br> 

Se non si ritiene valida questa interpretazione è disponibile una [[Fattura_Elettronica_Differita_-_Circolare_14/E/2019#Attivazione_Opzione |opzione]] specifica di configurazione di SIGLA che compila l’elemento <Data> del file XML della fattura differita con una delle date indicate nell’elemento <DataDDT> del blocco <DatiDDT> che in generale sarà la data protocollo della bolla più recente e quindi dell'ultima operazione.<br>


== Gestione della fattura B2B/B2C attraverso il modulo FEP (Fatture Elettroniche Pro) ==
Attraverso il '''[[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro|Modulo FEP]]''', l'operatore non deve più gestire manualmente fuori da SIGLA<sup>®</sup> la firma digitale e l’invio al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI], in quanto queste funzioni sono rese disponibili in forma automatica nel modulo stesso.<br>
I file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] creati durante la contabilizzazione dei documenti FE, una volta estratti, vengono trasmessi al modulo FEP per la verifica, l'eventuale firma digitale e l'invio al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI].<br>

=== Opzioni per la gestione delle fatture B2B/B2C dal modulo FEP ===
E' necessario configurare alcune opzioni relative alla gestione della fattura elettronica B2B/B2C presenti nei seguenti menù di configurazione:<br>
* [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Impostazioni_del_men.C3.B9_Gestione_Fattura_PA|Applicazione/Gestione Fattura PA]].<br>
* [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Impostazioni_del_men.C3.B9_Gestione_Fattura_Elettronica|Applicazione/Gestione Fattura Elettronica]].<br>

=== Estrazione XML fatture B2B ===
Questa funzione trasmette al modulo FEP le FE pronte per la firma. 

[[Image:DP-B2B9.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''9''': Estrazione XML Fatture B2B]]<br>

Vediamo nel dettaglio il significato delle voci di selezione:<br>
'''Per Data documento''': filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale<br>
'''Per Numero documento''': filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale<br> 
'''Per Codice cliente''' filtra i documenti da selezionare codice cliente iniziale e finale<br> 
'''Tipo documento contabile''': filtra i documenti da selezionare tipo documento di magazzino<br>
'''Tipo effettivo documento''': filtra i documenti da selezionare per tipo effettivo documento<br>
'''Di prova''': se eseguita in forma di prova si ottiene la stampa dell’elenco dei documenti che risultano ancora da inviare e la loro validazione. La stampa testa l’effettiva presenza del file XML da inviare e valida la correttezza formale del file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML].<br>

{{vedi nota|Dp-edit|La mancanza o la non correttezza delle informazioni contenute nel file provoca lo scarto del file. Per un dettaglio completo dei controlli e dei messaggi restituiti dalla funzione di verifica, si rimanda al documento ''Elenco dei controlli effettuati sul file FE'' scaricabile all'indirizzo web http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-3.htm .<br>}}


La stampa ottenuta dall'estrazione dei file XML, può concludersi regolarmente o evidenziare con colore rosso una o piu' righe.<br>
In questo caso i documenti validati hanno errori bloccanti e non possono essere trasferiti al modulo FEP.<br>
Nel caso in cui la stampa si concluda regolarmente si ottiene il messaggio di validazione completata, come mostrato in figura:<br> 

[[Image:DP-B2B10.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''10''': Validazione completata]]<br>
 
altrimenti si otterra' un messaggio di avvertimento e nella stampa almeno una riga sarà evidenziata, come mostrato nelle figure seguenti.<br> 

[[Image:DP-B2B11.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''11''': Validazione con segnalazione di errori]]<br>

[[Image:DP-B2B12.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''12''': Estrazione XML Fatture B2B con segnalazioni]]<br>

Il dettaglio della validazione con i motivi di scarto può essere ottenuto direttamente dalla finestra di lancio della revisione dei documenti selezionando il documento e operando nella pagina '''Spediz.''' tramite il bottone '''FatturaPAPR''' e l’opzione '''validazione file''' del menù a tendina sottostante.<br>  

[[Image:DP-B2B13.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''13''': Validazione file XML]]<br>

Ogni file XML validato correttamente viene:<br>
*trasferito al modulo FEP<br>
*rimosso dalla cartella indicata nel campo subdirectory file nel folder ''Gener#1'' del menù ''Generale'' del programma di ''Configurazione''<br>
I documenti che hanno dato origine ai file XML sono marcati come inviati e ad un lancio successivo della funzione di estrazione non sono più visualizzati.<br> 

{{vedi nota|Dp-edit|Le FE estratte in forma definitiva non sono più contabilizzabili. Se si rende necessaria la revisionata dalla contabilità, solo la pagina contropartite può essere variata. I valori corrispondenti a imponibili, codici IVA e imposte non possono essere modificati.}}

Una volta estratte in forma definitiva le FE sono visualizzabili dal ''Cruscotto fatture da firmare'' o ''da inviare'' [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Le_funzioni_del_modulo_FEP|del modulo FEP]].<br>

=== Le funzioni del modulo FEP ===
Una volta estratte le fatture FE attraverso la funzione '''Estrazione XML Fatture B2B''' del menù Documenti di Sigla si deve procedere a :<br>
*firmare le fatture (opzionale per la B2B/B2C)<br>
*inviare le fatture al SdI<br>
*gestire le notifiche ricevute dal SdI<br>

Vediamo nel dettaglio le [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Le_funzioni_del_modulo_FEP|funzioni del modulo FEP]].<br>

=== Ripristino FE estratte ===
Le FE inviate al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] per le quali si riceve una Notifica di scarto, non sono state emesse e possono quindi essere corrette e inviate di nuovo.<br> 

Per poter correggere e quindi generare un nuovo file XML è necessario riattivare la FE tramite la specifica funzione '''Riattiva''' del '''Cruscotto fatture da firmare/inviare''' del modulo FEP che:<br>
•ripristina i documenti immediati in modo che possano essere contabilizzati di nuovo<br>
•permette di usare l’eliminazione fatture riepilogative in modo da eseguire una nuova fatturazione riepilogativa<br>

Lo scopo della funzione è permettere una nuova contabilizzazione del documento, per correggere il file XML inviato al SdI, che non ha superato i controlli di validazione.<br>

{{vedi nota|Dp-edit|Non potranno essere riattivate le FE:<br>
•Inviate in attesa di notifica<br> 
•Con notifica di consegna<br> 
•Con notifica di mancata consegna.<br>}}

=== Acquisizione fatture ricevute in formato XML FPA/FPR attraverso il modulo FEP ===
Le FE ricevute visibili dal '''Cruscotto fatture ricevute''' del menù ''Ft.El.Pro'' di  SIGLA<sup>®</sup> possono essere contabilizzate tramite il bottone '''Contabilizza'''.<br>

[[Image:DP-FEP21.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''14''': Cruscotto fatture ricevute/funzione Contabilizza]]<br>

La funzione lancia l’acquisizione contabile preimpostando il file XML da acquisire secondo i criteri di [[Acquisizione_Fatture_Passive_Fattura_PA_XML|acquisizione Fatture Passive Fattura PA XML]].<br>

Se è attiva l’opzione [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Collegamento_FEP_con_il_modulo_Immagini_Azendali|''Arch.autom. FEP'']] nella pagina ''Imm.Az.'' della voce di menù ''Generale'' del programma di configurazione, il relativo file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] è stampato in formato PDF e inserito con opportune chiavi di ricerca nel modulo immagini aziendali.<br>

==== Approfondimenti sull'acquisizione contabile dei documenti passivi ====
Allo stato attuale i controlli SdI non sono perfettamente allineati e congruenti con specifiche e linee guida per la compilazione dei file XML della fattura elettronica.<br> 
Questo permette di produrre e inviare file di fatturazione elettronica ambigui che lo SDI non blocca e che una generica procedura automatica di acquisizione contabile non può interpretare univocamente.<br>
Vediamo nel dettaglio gli approfondimenti che riguardano [[Approfondimenti_sull'acquisizione_contabile_dei_documenti_passivi|l'acquisizione contabile dei documenti passivi]].<br>

=== Ciclo passivo con modulo FEP ===
La funzione di registrazione contabile da ciclo passivo in presenza del modulo FEP permette di collegare la registrazione contabile alla FE ricevuta via PEC dal SdI.<br>
Alla registrazione contabile eseguita tramite il tasto '''Reg.&Cont.''', viene proposta una finestra contenente le FE ricevute, aventi la stessa partita iva del fornitore selezionato nel ciclo passivo.<br>

[[Image:DP-B2B15.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''15''': Ciclo Passivo]]<br>

L’operatore scegliendo una delle FE visualizzate (con numero, data documento e totale fattura congruo), abbina la registrazione contabile appena eseguita.<br> 
Alla pressione del tasto '''Conferma''' si conferma il collegamento, mentre con il tasto '''Esplodi''' si conferma il collegamento e si ottiene l’apertura della registrazione contabile appena eseguita per eventuali ulteriori integrazioni.<br>

Se è attiva l’opzione [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Collegamento_FEP_con_il_modulo_Immagini_Azendali|''Arch.autom. FEP'']] nella pagina ''Imm.Az.'' della voce di menù ''Generale'' del programma di [[Configurazione]], il relativo file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] è stampato in formato PDF e inserito con opportune chiavi di ricerca nel modulo immagini aziendali.<br>


==Invio delle FE da FEP==

===Invio FE con PEC===
Le funzioni del modulo FEP consentono, attraverso una serie di automatismi, la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o intermediario autorizzato Var Hub o Var Hub generico e il ricevimento delle notifiche inviate dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] relative alle fatture inviate.<br>
Vediamo nel dettaglio come si configura l'invio tramite [[Invio_FE_con_PEC|PEC]].<br>

===Invio FE con integrazione a Var Hub===
Le funzioni del modulo FEP consentono, attraverso una serie di automatismi, la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o intermediario autorizzato Var Hub o Var Hub generico e il ricevimento delle notifiche inviate dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] relative alle fatture inviate.<br>
Vediamo nel dettaglio come si esegue il collegamento di [[Modulo_FEP_con_integrazione_a_Var_Hub#Introduzione|SIGLA/FEP con Var Hub]].<br>

===Invio FE con integrazione ad Hub Generico===
Le funzioni del modulo FEP consentono, attraverso una serie di automatismi, la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o intermediario autorizzato Var Hubo Var Hub generico e il ricevimento delle notifiche inviate dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] relative alle fatture inviate.<br>
Vediamo nel dettaglio come si esegue il collegamento di [[Modulo_FEP_con_integrazione_ad_Hub_Generico|SIGLA/FEP con Hub Generico]].<br>


{{vedi pdf|manualepdf/Cap.27.pdf|Fatturazione Elettronica B2B tramite SdI con Modulo Fatture Elettroniche Pro.}}<br>

== Bibliografia ==
*[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+5+agosto+2015+127/Decreto+legislativo+del+05_08_2015+n.+127.pdf Decreto legislativo 05/08/2015 n. 127]
*[https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF]
*[http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm Sistema di Interscambio]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML]

== Voci Correlate ==
[[Anagrafica clienti]]<br>
[[Anagrafica_clienti_e_fornitori/Pagina_Fatture| Anagrafica clienti - pagina Fatture]]<br>
[[Configurazione]]<br>
[[Fattura riepilogativa]]<br>
[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Aliquote_IVA|Tabella Aliquote IVA]]<br>
[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Pagamento|Tabella Tipi Pagamento]]<br>
[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Documento|Tabella Tipi Documento]]<br>

{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}

{{Portale|Fatturazione Elettronica}}{{Portale|Acquisti e vendite}}
[[Categoria:Gestione documenti]][[Categoria:Contabilità]][[Categoria:Configurazione]][[Categoria:Fattura Elettronica]]