Visualizza wikitesto di Operazioni di Rettifica/Annullamento Dati FE/FR

Dopo l’invio e l'accettazione dei file della Comunicazione da parte dell'amministrazione dell’[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate], non è più possibile effettuare un nuovo invio degli stessi dati. In caso di errore è necessario ricorrere alle procedure di annullamento o di rettifica.<br>
Le casistiche che si possono riscontrare sono:
*rettifica di un singolo documento
*annullamento di un singolo documento
*annullamento completo dei file inviati nel periodo

== Rettifica e Annullamento di un singolo documento ==
La rettifica e l'annullamento di un singolo documento, precedentemente inviato tramite la [[Fasi_per_la_generazione_della_Comunicazione_dati_fatture_emesse/ricevute#Comunicazione_Dati_Fatture|comunicazione dati FE/FR]], è possibile solo dalla funzione '''Revisione prima nota IVA'''.<br>

{{vedi nota|Dp-edit|Possono essere rettificati solo i documenti inclusi in una comunicazione e protocollati con l’apposita procedura.}}<br>

Per rettificare o annullare una registrazione è sufficiente inserire i filtri di selezione, abilitare l'opzione '''Rettifica''' o '''Annullam.''' nell'area '''Comunic.FE/FR''' e fare doppio click del mouse sulla registrazione di interesse.<br>

[[Image:Dp-fer19.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Revisione prima nota: area Comunic. FE/FR]]

{{vedi nota|Dp-edit|E' possibile modificare registrazioni protocollate solo nel caso che venga selezionata l'opzione rettifica o annullamento. Qualora nessuna delle due opzioni sia selezionata, la revisione della registrazione sarà disabilitata come nel caso di stampa dei registri IVA, liquidazione periodica, giornale contabile, ecc.}}<br>

*La <u>rettifica</u>
Questa operazione si rende necessaria, ad esempio, nel caso in cui dopo l’invio originario ci si rende conto che i dati anagrafici della controparte sono errati ed è stata di conseguenza modificata l’[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]] con i dati corretti.<br>
La rettifica in sostanza consente di inviare nuovamente un documento con i dati modificati.<br>
Selezionando l'opzione '''Rettifica''', il progamma produce un file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] da inviare al sistema di ricezione dell’[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate].<br>
In fase di rettifica della registrazione sono comunque mantenuti i vincoli imposti dall’eventuale stampa definitiva del giornale contabile, dei registri IVA e della liquidazione periodica.<br>
Al momento della registrazione verrà emesso un messaggio, che comunicherà la produzione del file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] mostrato nella seguente figura.<br>


[[Image:Dp-fer20.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''': Revisione prima nota: Rettifica]]

Il file è creato usando le impostazioni date nella funzione '''Comunicazione dati fatture'''. In particolare sono usati i campi '''Cartella creazione file XML''', per individuare il percorso dove creare il file e i campi '''Codice carica''' e '''Codice fiscale''' del riquadro Dichiarante, se impostati.<br>


[[Image:Dp-21fer.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''': Revisione prima nota: creazione file XML di rettifica]]


*<u>l'annullamento</u>
Questa operazione si rende necessaria qualora ci si renda conto di aver inviato una registrazione che non doveva essere comunicata.<br>
L’annullamento produce un file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] da inviare al sistema di ricezione dell’[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate]che annulla una registrazione precedentemente inviata.<br>
Se viene scelto di produrre un flusso di annullamento, sarà visualizzato il messaggio mostrato nella figura che segue.<br>


[[Image:Dp-fer22.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''': Revisione prima nota: Annullamento]]

Il file è creato usando le impostazioni date nella funzione '''Comunicazione dati fatture'''. In particolare sono usati i campi '''Cartella creazione file XML''', per individuare il percorso dove creare il file e i campi '''Codice carica''' e '''Codice fiscale''' del riquadro ''Dichiarante'', se impostati.<br>


[[Image:Dp-fer23.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''5''': Revisione prima nota: creazione XML di annullamento]]

== Annullamento completo dei file inviati nel periodo ==

L’[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate], nell’ambito della Comunicazione dati fatture emesse ricevute, prevede la possibilità di annullare completamente uno o più dei file inviati tramite un ulteriore file di annullamento. In SIGLA<sup>®</sup> è stata predisposta la funzione '''Annullamento file comunicazione fatture''', disponibile nel programma di [[Configurazione]] nel menù '''Ristampe fiscali'''.<br>

[[Image:Dp-fer25.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''6''': Annullamento file comunicazione fatture]]

La funzione si presenta come quella della '''Comunicazione Dati fatture'''.<br> 
E' necessario valorizzare i campi '''Anno''' e '''Periodo''' (valore da 1 a 4 e rappresenta il trimestre) e  compilare i dati del '''Dichiarante''', solo se il soggetto obbligato alla Comunicazione non coincide cn il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono(es. rappresentante legale).<br>

{{vedi nota|Dp-edit|Per il solo anno 2017 è previsto l’invio cumulativo del primo e secondo trimestre e del terzo e quarto trimestre, ecco perchè gli unici valori ammessi sono 1 o 2 e si riferiscono al primo o secondo semestre.
In questo modo è possibile compilare per ogni periodo un unico file per le fatture emesse e un unico file per le fatture ricevute.}}

Nel campo '''Cartella creazione file XML''' si deve indicare un percorso valido dove saranno creati i file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML], generati con la nomenclatura prevista dal <u>Sistema di Ricezione</u>, predisposto dall'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate].<br>
Con il tasto '''Esegui''' si creano i file di annullamento e il programma contestualmente rilascia un messaggio di attenzione, confermato il quale sono riempite le liste '''File documenti emessi''' e '''File documenti ricevuti''' con i relativi nomi dei file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML].<br> 

[[Image:Dp-fer24.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Annullamento file comunicazione fatture: creazione file di annullamento]]


{{vedi nota|Dp-edit|La procedura riattiva la possibilità di:
•	Revisione da prima nota iva<br>
•	Ricontabilizzazione da stampa documenti ('''Salva&Stampa''' gestione documenti)<br>
•	Eliminazione delle fatture riepilogative<br> 
•	Estrarre di nuovo i documenti per effettuare una nuova comunicazione dati fatture.}}<br>

I file prodotti possono essere inviati con le modalità già viste per la '''Comunicazione Dati Fatture'''.<br>

{{vedi anche|Elaborazione_Comunicazione_dati_fatture_emesse/ricevute|Fasi per l'elaborazione della Comunicazione dati fatture emesse/ricevute}}
{{Dettagli|Comunicazione_Dati_Fatture_Emesse_e_Ricevute:_aspetti_generali|Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute: aspetti generali}}

== Bibliografia ==
*[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate]
*[https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML]

== Voci Correlate ==
[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]]<br>
[[Comunicazione_Dati_Fatture_Emesse_e_Ricevute:_aspetti_generali|Comunicazione dati FE/FR]]<br>
[[Configurazione]]

{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}
[[Categoria:Contabilità]]
[[Categoria:Gestione documenti]]
[[Categoria:Configurazione]]