Visualizza wikitesto di Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati

La fatturazione elettronica, secondo il [http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+5+agosto+2015+127/Decreto+legislativo+del+05_08_2015+n.+127.pdf decreto legislativo 05/08/2015 n. 127] e sue modificazioni, può essere utilizzata sia verso la PA sia tra privati, '''B2B'''.<br>

Le operazioni da compiere per produrre una file con formato ''B2B'' sono:<br>
* attivare la gestione Fattura B2B tramite [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm Sistema di Interscambio (SdI)];
* generare la Fattura B2B;
* [[Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Firmare_la_FatturaPA|firmare la Fattura B2B]];
* [[Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Inviare_la_Fattura_PA|inviare la Fattura B2B]];
* [[Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Verificare_e_conservare_la_fattura_PA|verificare la notifica di accettazione o di scarto della Fattura B2B]].

== Attivazione Gestione fatture B2B ==
La gestione delle fatture in formato B2B è attivabile dal programma di [[Configurazione]], al menù [[Configurazione/Applicazione|Applicazione]] alla voce '''Gestione FatturaPA'''.

[[Image:Dp-B2B1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Configurazione/Applicazione/Fattura B2B tramite SdI]]

L'opzione permette di produrre il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] per le fatture attive in formato ''FatturePA'' da inviare a clienti (che non siano PA).

Per generare il file di tipo XML per fattura B2B è necessario inserire le impostazioni analoghe alla fattura PA: [[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Aliquote_IVA|Tabella Aliquote IVA]]; [[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Pagamento|Tabella Tipi Pagamento]];[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Documento|Tabella Tipi Documento]].

{{Vedi anche|Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Prerequisiti_di_impostazione|Prerequisiti di impostazione fattura PA/B2B}}

== Anagrafica cliente B2B ==
Nell'anagrafica del cliente al quale inviare una fattura elettronica è necessario compilare il riquadro '''FatturaPA/B2B''' nella pagina [[Anagrafica_clienti_e_fornitori/Pagina_Fatture|Fatture]].

[[Image:DP-B2B2.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''': Anagrafica clienti/fornitori - pagina ''Fatture'']]

L'opzione '''Fatture PA/B2B''' attiva la generazione delle fatture in formato PA/B2B al momento della contabilizzazione del documento (fattura, fattura accompagnatoria, ecc) e permette di specificare [[Procedura di indirizzamento della fattura elettronica|l'indirizzo telematico]] dove spedire la fattura elettronica.

La voce '''B2B''' permette di indicare se il cliente è un privato soggetto passivo IVA. Nei relativi campi è necessario inserire:<br>
*un codice di 7 caratteri attribuito dallo [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] al soggetto accreditato in ricezione;
*la stringa ''0000000'' nel caso che il soggetto privato che riceve sia identificata da una [https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC (posta elettronica certificata)]. In tal caso è naturalmente necessario compilare anche il campo '''PEC'''
*la stringa ''0000000'' nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico ([https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o altro) sul quale recapitare il file o il destinatario non sia tenuto a ricevere la FE tramite [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI].<br>
In questo caso per segnalare che non si conosce la [https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] va selezionata l’opzione '''No PEC'''. Se si tratta di un consumatore finale o comunque si vuole indicare il nome e cognome piuttosto che la ragione sociale (denominazione) va selezionata l’opzione '''P.F.'''.<br>
In questo caso per compilare la registrazione vanno obbligatoriamente valorizzati i campi '''Cognome''' e '''Nome''' della pagina ''Percip.''<br>
*la stringa ''XXXXXXX'' in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] al fine di trasmettere i dati della comunicazione fatture transfrontaliere di vendita.<br>

[[Image:Dp-detB2B.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''': B2B PEC]]

Nel campo '''Data Attivazione''' si immette la data a partire dalla quale le stampe definitive dei documenti che danno luogo alla contabilizzazione creeranno anche il file FatturaPA. E' obbligatorio indicare una data valida e maggiore od uguale a 01/01/2017 per i destinatari privati B2B.

La voce '''+PDF''' crea il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] FE con all'interno la stampa del documento in formato [http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF].

Questa opzione può essere utilizzata solo se sono attive le opzioni:<br>
*''Arc. st. doc. per WEB++/e-ware++'' ([[Configurazione/Applicazione#Impostazioni_per_il_magazzino|Configurazione/Applicazione/Magazzino]] pagina ''Anagraf.'') e ''Invio e-mail con PDF'' ([[Configurazione/Generale|Configurazione/Generale]] pagina ''Fax/Tel'')<br>
oppure:
*''Arch.Autom. Stampe Doc.'' ([[Configurazione/Generale|Configurazione/Generale/Immagini aziendali]]) e ''Invio e-mail con PDF'' ([[Configurazione/Generale|Configurazione/Generale]] pagina ''Fax/Tel'')<br>

Nel caso di Cliente B2B che abbia un rappresentante fiscale, e se soggetto non residente una stabile organizzazione ai fini della fatturazione per motivi fiscali sono necessarie ulteriori informazioni.

== Indirizzo di spedizione merce ==
Per l'anagrafica di un cliente privato con uffici diversi si possono codificare indirizzi di spedizione diversi per ogni ufficio. Nella pagina ''Generali'' è necessario compilare il campo '''PA/B2B'''.

[[Image:Dp-B2B4.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''': Indirizzi di Spedizione - Generali]]

Occorre inserire il codice rilasciato dallo [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] ai soggetti accreditati. Si tratta di un valore di 7 caratteri.<br>
Se il destinatario riceve la fattura tramite [https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC], allora il campo deve essere valorizzato con la stringa '''0000000'''. 

[[Image:Dp-B2B5.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''5''': Indirizzi di Spedizione - Generali - PEC]]

In tal caso è obbligatorio compilare il campo '''PEC Destinatario''' nella pagina ''B2BPEC''.

[[Image:Dp-B2B6.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''6''': Indirizzi di Spedizione - B2BPEC]]

{{Vedi nota|Dp-accept|Se il codice PA/B2B o PEC dell'indirizzo di spedizione è vuoto, si usa il codice PA/B2B o PEC indicato nell'anagrafica del soggetto indicato nel campo '''Fatturare a''' in ''Testata1'' del documento.}}

La [[Fattura_riepilogativa|fatturazione riepilogativa]] di clienti con opzione '''Raggruppamento per Destinazione''' attiva ([[Anagrafica_clienti_e_fornitori/Pagina_Fatture|Anagrafica Clienti/Fornitori pagina Fatture]]), genera una fattura secondo questo criterio:<br>

'''FATTURARE A + CODICE CLIENTE + INDIRIZZO DI SPEDIZIONE MERCE DIVERSO'''<br>

Se gli indirizzi di spedizione utilizzano la selezione dell'opzione '''Ragg. Recapito''' (pagina ''Ind.Sp.'' dell'anagrafica cliente), allora si potranno ottenere fatture che nello stesso documento riepilogano più indirizzi di spedizione.<br>

[[Image:Dp-43219.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Raggruppamento Recapito]]<br>

In questo caso il '''Codice PA/B2B o PEC'''  e/o il '''Rif.Amm.''' utilizzato sarà letto dall’indirizzo di spedizione della prima bolla riepilogata in fattura, secondo l’ordinamento:<br>

'''CODICE CLIENTE + CODICE INDIRIZZO DI SPEDIZIONE'''<br>


== Dati Aggiuntivi 1.4 <CessionarioCommittente> B2B ==
Nella pagina ''FE/FR'' dell'anagrafica clienti è necessario inserire alcune informazioni rilevanti a livello fiscale:
*<u>Rappresentante Fiscale</u>
*<u>Cod.Paese</u>
*<u>Cod.Fiscale</u>
*<u>Denominazione</u>
*<u>Persona Fisica</u>
*<u>Nome</u>
*<u>Cognome</u>
*<u>Cessionario Committente - Stabile Organizzazione</u>
*<u>Indirizzo</u>
*<u>Numero Civico</u>
*<u>CAP</u>
*<u>Comune</u>
*<u>Nazione</u>


[[Image:Dp-B2B7.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''8''': FE/FR]]<br>

{{vedi pdf|manualepdf/Cap.26.pdf|Fatturazione Elettronica B2B tramite SdI verso la Pubblica Amministrazione e Soggetti Privati}}

== Acquisizione Fatture Passive Fattura PA XML ==
Per consentire la registrazione della fattura PA il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] ricevuto dal proprio fornitore (B2B), con conseguente produzione del movimento contabile, è stata aggiunta, la funzione '''Acquisizione Fat.Pas. FatturaPA XML''' nel menù [[Contabilit%C3%A0|Contabilità]] di SIGLA<sup>®</sup>.

{{Dettagli|Acquisizione_Fatture_Passive_Fattura_PA_XML |Acquisizione Fatture Passive Fattura PA XML}}

== Data della Fattura Elettronica Differita - Circolare 14/E/2019 ==

La circolare dell’Agenzia delle Entrate [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6 n. 14/E del 17 giugno 2019] in relazione alla valorizzazione dell’elemento <Data> del file XML nel caso di fatturazione differita, richiede l'indicazione della data dell'operazione così come indicata nell’elemento <DataDDT> del blocco <DatiDDT> e qualora la fattura differita comprenda operazioni effettuate in giorni diversi del mese indicare come data fattura preferibilmente quella dell’ultima operazione.<br> 

Secondo molte interpretazioni, confermate anche dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ritenere che, al fine di semplificare l’operatività delle imprese e la gestione automatizzata della fatturazione, possa essere indicata come data della fattura differita anche quella dell’ultimo giorno del mese.<br>

L'Agenzia delle Entrate con la [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1794787/Risposta+n.+389_2019.pdf/b9e5f107-5836-d00e-6566-d8bf42cbfabc Risposta nr. 389 del 24 settembre 2019] chiarisce che convenzionalmente la fattura differita può riportare la data di fine mese senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura allo [https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] entro il 15 del mese successivo, essendo la stessa indicativa del periodo di effettuazione delle operazioni.

Si riporta un estratto della risposta.
{{vedi nota|Dp-edit|''"[...] Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:''

''a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);''

''b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019. [...]"''}}

Se, al contrario, non si vuole impostare la data della fattura nel modo convenzionale, cioè come l'ultimo giorno del mese, è disponibile una [[Fattura_Elettronica_Differita_-_Circolare_14/E/2019#Attivazione_Opzione |opzione]] specifica di configurazione di SIGLA<sup>®</sup> che compila l’elemento <Data> del file XML della fattura differita con una delle date indicate nell’elemento <DataDDT> del blocco <DatiDDT> che in generale sarà la data protocollo della bolla più recente e quindi dell'ultima operazione.<br>

== Nota di variazione di sola IVA ai sensi dell' Art. 26 C. 2 DPR 633/72 == 
SIGLA<sup>®</sup> non permette la generazione di questo tipo di documento e pertanto è necessario utilizzare il sito dell’AdE per la creazione dell’[http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML].<br>
Una volta generato, tramite la funzione ''Inserisci Fattura/Notifica XML in FEP'' del menu' '' Servizi'' del programma di [[Configurazione|configurazione]] si importa l’[http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] in SIGLA<sup>®</sup> dove e’ possibile inviarla a SdI con il normale flusso di invio delle FE.<br>
Vediamo con un esempio la registrazione contabile di una [[Nota_di_variazione_di_sola_IVA_ai_sensi_dell'_Art._26_C._2_DPR_633/72|nota di credito semplificata]].<br>

== Gestione della fattura B2B/B2C attraverso il modulo FEP (Fatture Elettroniche Pro) ==
Attraverso il '''[[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro|Modulo FEP]]''', l'operatore non deve più gestire manualmente fuori da SIGLA<sup>®</sup> la firma digitale e l’invio al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI], in quanto queste funzioni sono rese disponibili in forma automatica nel modulo stesso.<br>
I file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] creati durante la contabilizzazione dei documenti FE, una volta estratti, vengono trasmessi al [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro|modulo FEP]] per la verifica, l'eventuale firma digitale e l'invio al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI].<br>

=== Opzioni per la gestione delle fatture B2B/B2C dal modulo FEP ===
E' necessario configurare alcune opzioni relative alla gestione della fattura elettronica B2B/B2C presenti nei seguenti menù di configurazione:<br>
* [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Impostazioni_del_men.C3.B9_Gestione_Fattura_PA|Applicazione/Gestione Fattura PA]].<br>
* [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Impostazioni_del_men.C3.B9_Gestione_Fattura_Elettronica|Applicazione/Gestione Fattura Elettronica]].<br>

=== Estrazione XML fatture B2B ===
Questa funzione trasmette al [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro|modulo FEP]] le FE pronte per la firma. 

[[Image:DP-B2B9.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''9''': Estrazione XML Fatture B2B]]<br>

Vediamo nel dettaglio il significato delle voci di selezione:<br>
'''Per Data documento''': filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale<br>
'''Per Numero documento''': filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale<br> 
'''Per Codice cliente''' filtra i documenti da selezionare codice cliente iniziale e finale<br> 
'''Tipo documento contabile''': filtra i documenti da selezionare tipo documento di magazzino<br>
'''Tipo effettivo documento''': filtra i documenti da selezionare per tipo effettivo documento<br>
'''Di prova''': se eseguita in forma di prova si ottiene la stampa dell’elenco dei documenti che risultano ancora da inviare e la loro validazione. La stampa testa l’effettiva presenza del file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] da inviare e ne valida la sua correttezza formale.<br>

{{vedi nota|Dp-edit|La mancanza o la non correttezza delle informazioni contenute nel file provoca lo scarto del file. Per un dettaglio completo dei controlli e dei messaggi restituiti dalla funzione di verifica, si rimanda al documento ''Elenco dei controlli effettuati sul file FE'' scaricabile all'indirizzo web http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-3.htm .<br>}}


La stampa ottenuta dall'estrazione dei file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML], può concludersi regolarmente o evidenziare con colore rosso una o più righe.<br>
In questo caso i documenti validati hanno errori bloccanti e non possono essere trasferiti al [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro|modulo FEP]].<br>
Nel caso in cui la stampa si concluda regolarmente si ottiene il messaggio di validazione completata, come mostrato in figura:<br> 

[[Image:DP-B2B10.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''10''': Validazione completata]]<br>
 
altrimenti si otterra' un messaggio di avvertimento e nella stampa almeno una riga sarà evidenziata, come mostrato nelle figure seguenti.<br> 

[[Image:DP-B2B11.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''11''': Validazione con segnalazione di errori]]<br>

[[Image:DP-B2B12.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''12''': Estrazione XML Fatture B2B con segnalazioni]]<br>

Il dettaglio della validazione con i motivi di scarto può essere ottenuto direttamente dalla finestra di lancio della revisione dei documenti selezionando il documento e operando nella pagina '''Spediz.''' tramite il bottone '''FatturaPAPR''' e l’opzione '''validazione file''' del menù a tendina sottostante.<br>  

[[Image:DP-B2B13.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''13''': Validazione file XML]]<br>

Ogni file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] validato correttamente viene:<br>
*trasferito al [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro|modulo FEP]]<br>
*rimosso dalla cartella indicata nel campo subdirectory file nel folder ''Gener#1'' del menù ''Generale'' del programma di ''Configurazione''<br>
I documenti che hanno dato origine ai file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] sono marcati come inviati e ad un lancio successivo della funzione di estrazione non sono più visualizzati.<br> 

{{vedi nota|Dp-edit|Le FE estratte in forma definitiva non sono più contabilizzabili. Se si rende necessaria la revisionata dalla contabilità, solo la pagina contropartite può essere variata. I valori corrispondenti a imponibili, codici IVA e imposte non possono essere modificati.}}

Una volta estratte in forma definitiva le FE sono visualizzabili dal ''Cruscotto fatture da firmare'' o ''da inviare'' [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Le_funzioni_del_modulo_FEP|del modulo FEP]].<br>

=== Le funzioni del modulo FEP ===
Una volta estratte le fatture FE attraverso la funzione '''Estrazione XML Fatture B2B''' del menù Documenti di Sigla si deve procedere a :<br>
*firmare le fatture (opzionale per la B2B/B2C)<br>
*inviare le fatture al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI]<br>
*gestire le [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|notifiche ricevute]] dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI]<br>

Vediamo nel dettaglio le [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Le_funzioni_del_modulo_FEP|funzioni del modulo FEP]].<br>

=== Ripristino FE estratte ===
Le FE inviate al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] per le quali si riceve una [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|Notifica di scarto]], non sono state emesse e possono quindi essere corrette e inviate di nuovo.<br> 

Per poter correggere e quindi generare un nuovo file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] è necessario riattivare la FE tramite la specifica funzione '''Riattiva''' del '''Cruscotto fatture da firmare/inviare''' del [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro|modulo FEP]] che:<br>
•ripristina i documenti immediati in modo che possano essere contabilizzati di nuovo<br>
•permette di usare l’eliminazione fatture riepilogative in modo da eseguire una nuova fatturazione riepilogativa<br>

Lo scopo della funzione è permettere una nuova contabilizzazione del documento, per correggere il file XML inviato al [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI], che non ha superato i controlli di validazione.<br>

{{vedi nota|Dp-edit|Non potranno essere riattivate le FE:<br>
•Inviate in attesa di notifica<br> 
•Con [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|notifica di consegna]]<br> 
•Con [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|notifica di mancata consegna]].<br>}}

=== Acquisizione fatture ricevute in formato XML FPA/FPR attraverso il modulo FEP ===
Le FE ricevute visibili dal '''Cruscotto fatture ricevute''' del menù ''Ft.El.Pro'' di  SIGLA<sup>®</sup> possono essere contabilizzate tramite il bottone '''Contabilizza'''.<br>

[[Image:DP-FEP21.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''14''': Cruscotto fatture ricevute/funzione Contabilizza]]<br>

La funzione lancia l’acquisizione contabile preimpostando il file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] da acquisire secondo i criteri di [[Acquisizione_Fatture_Passive_Fattura_PA_XML|acquisizione Fatture Passive Fattura PA XML]].<br>

Se è attiva l’opzione [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Collegamento_FEP_con_il_modulo_Immagini_Azendali|''Arch.autom. FEP'']] nella pagina ''Imm.Az.'' della voce di menù ''Generale'' del programma di configurazione, il relativo file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] è stampato in formato [http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF] e inserito con opportune chiavi di ricerca nel modulo immagini aziendali.<br>

==== Approfondimenti sull'acquisizione contabile dei documenti passivi ====
Allo stato attuale i controlli [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] non sono perfettamente allineati e congruenti con specifiche e linee guida per la compilazione dei file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] della fattura elettronica.<br> 
Questo permette di produrre e inviare file di fatturazione elettronica ambigui che lo [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] non blocca e che una generica procedura automatica di acquisizione contabile non può interpretare univocamente.<br>
Vediamo nel dettaglio gli approfondimenti che riguardano [[Approfondimenti_sull'acquisizione_contabile_dei_documenti_passivi|l'acquisizione contabile dei documenti passivi]].<br>

=== Ciclo passivo con modulo FEP ===
La funzione di registrazione contabile da ciclo passivo in presenza del [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro|modulo FEP]] permette di collegare la registrazione contabile alla FE ricevuta dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI].<br>
Alla registrazione contabile eseguita tramite il tasto '''Reg.&Cont.''', viene proposta una finestra contenente le FE ricevute, aventi la stessa partita IVA del fornitore selezionato nel ciclo passivo.<br>

[[Image:DP-B2B15.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''15''': Ciclo Passivo]]<br>

L’operatore scegliendo una delle FE visualizzate (con numero, data documento e totale fattura congruo), abbina la registrazione contabile appena eseguita.<br> 
Alla pressione del tasto '''Conferma''' si conferma il collegamento, mentre con il tasto '''Esplodi''' si conferma il collegamento e si ottiene l’apertura della registrazione contabile appena eseguita per eventuali ulteriori integrazioni.<br>

Se è attiva l’opzione [[Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Collegamento_FEP_con_il_modulo_Immagini_Azendali|''Arch.autom. FEP'']] nella pagina ''Imm.Az.'' della voce di menù ''Generale'' del programma di [[Configurazione]], il relativo file [https://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] è stampato in formato [http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF] e inserito con opportune chiavi di ricerca nel modulo immagini aziendali.<br>

==Invio delle FE da FEP==

===Invio FE con PEC===
Le funzioni del modulo FEP consentono, attraverso una serie di automatismi, la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o intermediario autorizzato Var Hub o Var Hub generico e il ricevimento delle [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|notifiche]] inviate dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] relative alle fatture inviate.<br>
Vediamo nel dettaglio come si configura l'invio tramite [[Invio_FE_con_PEC|PEC]].<br>

===Invio FE con integrazione a Var Hub===
Le funzioni del modulo FEP consentono, attraverso una serie di automatismi, la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o intermediario autorizzato Var Hub o Var Hub generico e il ricevimento delle [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|notifiche]] inviate dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] relative alle fatture inviate.<br>
Vediamo nel dettaglio come si esegue il collegamento di [[Modulo_FEP_con_integrazione_a_Var_Hub#Introduzione|SIGLA/FEP con Var Hub]].<br>

===Invio FE con integrazione ad Hub Generico===
Le funzioni del modulo FEP consentono, attraverso una serie di automatismi, la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC] o intermediario autorizzato, Var Hub o Hub generico, e il ricevimento delle [[Ricevute per le Fatture B2B e B2C|notifiche]] inviate dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI] relative alle fatture inviate.<br>
Vediamo nel dettaglio come si esegue il collegamento di [[Modulo_FEP_con_integrazione_ad_Hub_Generico|SIGLA/FEP con Hub Generico]].<br>


{{vedi pdf|manualepdf/Cap.27.pdf|Fatturazione Elettronica B2B tramite SdI con Modulo Fatture Elettroniche Pro.}}<br>

== Fatture del GSE ==

ll procedimento da seguire per emettere fatture elettroniche per la cessione di energia elettrica è unico nel suo genere.<br>
Le aziende il cui eccesso di produzione di energia elettrica viene ritirato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.) non possono generare e trasmettere fatture elettroniche in proprio, utilizzando software di terze parti.<br>
Il tutto deve avvenire dal sito dell’ente (GSE), ma ricade sui produttori di energia elettrica l’onere della conservazione a norma di legge delle fatture emesse e trasmesse dal GSE per loro conto.<br>

{{Dettagli|Fatture_del_GSE|Fatture del GSE}}

== Formato della fattura Elettronica a partire dal 01.10.2020 ==
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2020 sono state modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Il nuovo tracciato entrerà in vigore a partire dal 1 Ottobre 2020, in ogni caso, per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al SdI e il recapito delle fatture elettroniche può comunque avvenire fino al 31 Dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche attualmente in vigore.<br>

{{Dettagli|Formato_della_fattura_elettronica_a_partire_dal_01.10.2020#Installazione_della_rel._4.48_con_utilizzo_delle_nuove_codifiche_a_partire_dal_01.01.2021|Formato della fattura Elettronica a partire dal 01.10.2020}}

== Bibliografia ==
*[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+5+agosto+2015+127/Decreto+legislativo+del+05_08_2015+n.+127.pdf Decreto legislativo 05/08/2015 n. 127]
*[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6 Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019]
*[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1794787/Risposta+n.+389_2019.pdf/b9e5f107-5836-d00e-6566-d8bf42cbfabc Risposta nr. 389 del 24 settembre 2019]
*[https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata PEC]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format PDF]
*[http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm Sistema di Interscambio]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML]

== Voci Correlate ==
[[Anagrafica clienti]]<br>
[[Anagrafica_clienti_e_fornitori/Pagina_Fatture| Anagrafica clienti - pagina Fatture]]<br>
[[Configurazione]]<br>
[[Fattura riepilogativa]]<br>
[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Aliquote_IVA|Tabella Aliquote IVA]]<br>
[[Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Pagamento|Tabella Tipi Pagamento]]<br>
[[Ricevute per le Fatture B2B e B2C]]<br>
[[Procedura di indirizzamento della fattura elettronica]]


{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}

{{Portale|Fatturazione Elettronica}}{{Portale|Acquisti e vendite}}
[[Categoria:Gestione documenti]][[Categoria:Contabilità]][[Categoria:Configurazione]][[Categoria:Fattura Elettronica]]