Visualizza wikitesto di Selezione multipla fatture ricevute per la contabilizzazione


Il cruscotto ''fatture ricevute'' mostra le fatture ricevute da SdI e acquisite in FEP attraverso il bottone ''Ricevi''.<br>
Se vengono selezionate piu' fatture della lista ''fatture ricevute'', alla pressione del bottone '''Contabilizza/Ciclo Passivo''', all’operatore sono proposte più acquisizioni contabili in serie senza che sia costretto a selezionare i documenti uno alla volta.<br>

[[Image:Dp-selmul1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''':Cruscotto Acquisizione contabile/ selezione multipla/ Acquisizione contabile]]<br>

[[Image:Dp-selmul2.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''':Procedura di acquisizione multipla fatture]]<br>

In pratica, dopo la contabilizzazione di ogni singolo documento che fa parte di una selezione multipla, la procedura di acquisizione contabile/ciclo passivo propone in automatico il documento successivo della lista.<br>

Controlli e conferme rimangono comunque a carico dell’operatore che può sempre saltare il documento in acquisizione per passare al successivo o interrompere il processo completamente.<br>

{{vedi nota|Dp-edit| Uscendo dalla selezione multipla senza aver processato tutti i documenti selezionati, si conferma comunque la contabilizzazione di quelli già processati e acquisiti in contabilità.}}<br>

Il flusso delle procedure di acquisizione contabile/ciclo passivo rimane inalterato fin quando non viene premuto il tasto '''Fine'''. <br>
Premendo ''Fine'' nei vari ambienti che gestiscono l’acquisizione contabile, al posto di terminare la procedura viene richiesto il passaggio al documento da acquisire successivo, come mostra la figura che segue.<br>

[[Image:Dp-selmul3.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''':Messaggio di avviso/procedura di acquisizione contabile]]<br>

Rispondendo ''No'', viene terminata completamente la procedura di acquisizione.<br>

Nel caso si selezionino documenti di fornitori non presenti in anagrafica, viene proposta l’immissione tramite l’anagrafico fornitore precompilato con i dati letti dal documento XML.<br>
Se non si salvano i dati anagrafici del nuovo fornitore, ma si preme '''Fine''', viene proposta in sequenza la possibilità di:<br>

•	saltare il documento in registrazione per passare al successivo <br>
•	terminare l’acquisizione contabile<br>

Se invece si salva registrando l’anagrafica, la procedura ripropone in automatico il documento da registrare precompilando il codice del nuovo fornitore immesso.<br>

Stessa cosa accade nel ciclo passivo se si decide di non portare a termine la registrazione contabile. <br>

Si consiglia, soprattutto nelle installazioni dove la registrazione contabile delle fatture di acquisto è svolta da più utenti, di attivare l’opzione '''Ctrl.Esistenza Fat.Acq''' presente nel menu di ''[[Configurazione|Configurazione]]/ Applicazione / Contabilità'' pagina ''Iva'' in modo da evitare che un documento possa essere accidentalmente acquisito due volte.<br>

[[Image:Dp-selmul4.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''':Configurazione/ Contabilita' /Applicazione pagina IVA]]<br>


{{Vedi anche|Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Cruscotto_fatture_ricevute|FEP}}

== Bibliografia ==
*[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica Fattura elettronica e corrispettivi]
*[https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm Il Sistema di Interscambio]

== Voci Correlate ==
[[Modulo Fatturazione Elettronica Pro]]<br>
[[Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati]]<br>
[[Fatturazione Elettronica]]<br>

{{Portale|Fatturazione Elettronica}}<br>
[[Categoria: Argomenti tecnici]][[Categoria:Contabilità]][[Categoria:Fattura Elettronica]]

{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}