Visualizza wikitesto di Acquisizione Contabile Automatica da selezione multipla fatture ricevute

=== Attivazione della funzione Registrazione contabile automatica ===

Attraverso l'attivazione dell'apposita opzione '''Registrazione contabile automatica''', presente nel menu di ''[[Configurazione|Configurazione]]/FatturaPA/Acq.Fat'' , si ha la possibilita' di generare la contabilizzazione automatica in prima nota IVA di una selezione multipla di documenti effettuata dal cruscotto '''Fatture Ricevute'''. <br>

{{vedi nota|Dp-edit| L'opzione '''Registrazione contabile automatica''' e' attivabile SOLO se sono attive le opzioni:<br>
•	Scelta automatica del codice causale contabile<br>
•	Scelta automatica del codice iva.<br>}}<br>


[[Image:Dp-ACA1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''':Configurazione/FatturaPA pagina Acq.Fat ]]<br>

=== Presupposti di funzionamento ===

I presupposti per ottenere la contabilizzazione automatica delle fatture ricevute sono:<br>

* che per ogni documento selezionato ne esista almeno uno uguale dello stesso fornitore già contabilizzato da FEP;<br>

* che il documento richieda per la registrazione solo la determinazione delle seguenti informazioni:<br>
 - codice fornitore<br>
 - codice causale contabile<br>
 - codici di sottoconto per la registrazione delle contropartite <br>
 - codici di centro di costo (solo se la contabilità analitica è attiva)<br>
 - codici iva per la registrazione di imponibili e imposte<br>

Nei casi in cui non sia possibile determinare queste informazioni o siano necessarie altre informazioni e/o conferme, il processo automatico si interrompe dando modo all'utente di completare le informazioni e portare a termine la registrazione contabile.<br>

{{vedi nota|Dp-edit| Nel caso sia selezionata una sola fattura, la contabilizzazione automatica non avviene e la procedura chiederà la conferma dell'operatore.}}<br>

=== Passaggi Operativi ===

Vediamo con un esempio i vari passaggi del processo sopra descritto.<br> 

* '''Selezione delle fatture e pressione del tasto contabilizza'''<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA2.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''']]<br>

* '''Inizio del processo'''<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA3.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''']]<br>

* '''Registrazione del primo documento''' <br>
<br>
[[Image:Dp-ACA4.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''']]<br>

* '''Registrazione del secondo documento selezionato e termine del processo'''<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA5.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''5''']]<br>

Per la verifica delle registrazioni effettuate, si potrà premere il tasto “Dettagli >>” per ottenere una stampa di riepilogo dei documenti selezionati e dei movimenti contabili registrati.<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA6.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''6''']]<br>

Nel caso in cui:<br>

* uno dei documenti selezionati non sia registrabile per l’impossibilità di reperire i dati necessari alla registrazione (codice fornitore, codice causale, contabile etc.);<br>
* sia necessario rispondere a messaggi di conferma o di scelta per portare a termine l’acquisizione o la registrazione contabile;<br>
* sia necessario compilare manualmente finestre di dati aggiuntivi (p.e. se la causale contabile associata richiede l’immissione di dati per i cespiti, compensi a terzi o i movimenti intra); <br> 

il processo automatico si interrompe permettendo all’operatore il completamento dei dati, SOLO per il documento non registrabile in automatico.<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA7.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''']]<br>

I dettagli del processo possono essere comunque stampati rispondendo affermativamente alla richiesta della finestra operativa, mostrata di seguito.<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA8.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''8''']]<br>

In questo caso, la lista dei documenti selezionati nella colonna “Esito” oltre ad indicare i documenti registrati contabilmente (valore OK e colorazione sfondo bianca), evidenzierà il documento che ha interrotto il processo automatico (valore KO e colorazione sfondo arancione) e quelli successivi che non sono stati processati (valore NOP e colorazione sfondo gialla), come riassunto nella tabella seguente.<br>
<br>
[[Image:Dp-ACA9.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''9''']]<br>


{{Vedi anche|Selezione_multipla_fatture_ricevute_per_la_contabilizzazione|Selezione multipla fatture ricevute per la contabilizzazione}}

{{Vedi anche|Modulo_Fatturazione_Elettronica_Pro#Cruscotto_fatture_ricevute|FEP}}

== Bibliografia ==
*[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica Fattura elettronica e corrispettivi]
*[https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm Il Sistema di Interscambio]

== Voci Correlate ==
[[Modulo Fatturazione Elettronica Pro]]<br>
[[Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati]]<br>
[[Fatturazione Elettronica]]<br>

{{Portale|Fatturazione Elettronica}}<br>
[[Categoria: Argomenti tecnici]][[Categoria:Contabilità]][[Categoria:Fattura Elettronica]]

{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}