Differenze tra le versioni di "Esempio di Generazione Ordini Fornitore"

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Versione attuale delle 18:48, 10 apr 2020

Illustriamo la funzione Generazione Ordini Fornitore attraverso un esempio.
Supponiamo di voler creare gli ordini a fornitore effettuando un'analisi della situazione di magazzino a partire dagli ordini clienti e per data.

Effettuiamo i seguenti passaggi operativi:

• Accediamo al menù Documenti/Generazione Ordini Fornitore, inseriamo il filtro di selezione per Data, attiviamo le opzioni Analizza per Ordini Cliente e Generazione ordini; poi premiamo il bottone Esegui (figura 1).
  
  

Il programma produce, in base alle impostazioni definite prima dell'elaborazione, una stampa pianificazione acquisti con il dettaglio degli articoli che necessitano di riordino (figura 2).

• Spostiamoci sulla pagina Righe dell'ambiente di generazione ordini.
  

Nella lista sono visualizzati tutti gli articoli, raggruppati ed ordinati per fornitore, reperiti dall'elaborazione del report di stampa (figura 3).

Gli articoli vengono visualizzati in due colorazioni:
colore rosso: sono le righe che necessitano di una revisione, per mancanza di dati fondamentali alla generazione automatica dell'ordine a fornitore (come ad esempio, il codice fornitore, il codice IVA, il dettaglio delle taglie ecc);
colore nero: sono le righe che possono essere utilizzate dalla generazione dell'ordine a fornitore, senza ulteriori elaborazioni.
Nell'esempio che stiamo illustrando tutte le righe sono di colore nero, quindi non necessitano di ulteriori elaborazione.

La revisione della riga si effettua selezionandola e con il doppio click del mouse, in modo da abilitare la parte bassa della maschera, per inserire i dati mancanti.
Dopo la modifica effettuata sulla riga, si deve agire sul tasto Aggiungi, per reinserirlo nella lista. Con il tasto Rimuovi,invece, si eliminano definitivamente gli articoli dalla lista.

• Compiliamo i parametri necessari alla generazione degli ordini.
  

Valorizziamo il campo Tipo Doc. con il tipo documento Ordine Fornitore (OF) e lasciamo impostata la data proposta dal sistema (figura 4).

Non è possibile eseguire la generazione automatica degli ordini fornitore, se i campi Tipo Doc. e Data Ordini non sono compilati.

• Premiamo il bottone Ricalcola e successivamente il tasto Salva, per generare definitivamente gli ordini fornitore.
  
  
  

Una volta conclusa l'operazione è possibile revisionare il documento generato, dall'apposita funzione Revisione Documenti e stampare il documento attraverso la procedura Stampa Documenti (figura 6).

Il programma effettua, in automatico, le decodifiche di tutte le informazioni legate al fornitore come listino, sconti, provvigioni, ecc e genera il documento in linea con i parametri definiti di "default" nella procedura di generazione..

Per approfondire, vedi la voce Pianificazione degli ordini a fornitore.

Per approfondire, vedi: Cap.07.01. paragrafo 07.01.17.

Voci correlate

Consistenza
Giacenze
Gruppo merceologico
Ordinato
Punto di riordino
Scorta minima di sicurezza
Taglie
Tipo documento

Portale Acquisti e vendite

Portale Magazzino