Portale:Acquisti e vendite

Portale:  Vendite e acquisti Benvenuti nel portale Acquisti e vendite. In questo portale è possibile iniziare a conoscere le funzioni della gestione documenti come inserimento di ordini, bolle, fatture di acquisto e vendita e tutti gli altri aspetti correlati.

La gestione dei documenti è integrata nel modulo acquisti/vendite secondo la terminologia commerciale di SIGLA®. In esso possono essere registrati, modificati e stampati documenti di rilevanza contabile (come la fattura) e senza rilevanza contabile. E' possibile procedere alla fatturazione immediata con l'impiego della procedura di raggruppamento (vedi l'[ esempio ]) a quella riepilogativa. Nel caso di fatturazione ricorrenti (esempio, canoni di manutenzione, ecc) è possibile inserire un documento prototipo e configurare dati, peridicità per generare in automatico il documento fattura del periodo di riferimento. L'utente può personalizzare i moduli di stampa sia di tipo testo sia di tipo grafico come descritto nel configuratore moduli di stampa. E' possibile procedere alla registrazione delle fatture d'acquisto dei fornitori utilizzando la funzione del ciclo passivo. Con le necessarie impostazioni è possibile registrare le fatture passive con il regime del reverse charge e con gli omaggi (con rivalsa IVA o senza rivalsa IVA). All'interno di questo modulo vi possono essere alcune funzionalità integrate che sono collegate alle anagrafiche clienti/fornitori, alle schede contabili, alla gestione del fido, anagrafica articoli di magazzino e alla visualizzazione scheda articolo. Con la pressione di un singolo bottone si può visualizzare i dati anagrafici, i documenti, le scadenze di un cliente, mediante i servizi del navigatore articoli e clienti/fornitori e Navigatore Documenti. L'utente ha la possibilità di utilizzare anche alcuni automatismi, quali: la gestione dei listini prezzi tendo conto della modalità listino unico e quella dei listini multipli, nonché le condizioni particolari e l'esempio per la creazione di una condizione [ ] che può influenzare l'immissione di un documento (come la fattura di vendita): la politica dei prezzi e la storicizzazione dei prezzi le provvigioni agente/capozona la gestione sconti i codici a barre i tipi pagamento la gestione ordini che permette di avere sempre livelli di scorte di magazzino tali da soddisfare i fabbisogni dell'area commerciale dell'azienda la Gestione Intrastat con gli esempi di registrazioni di fattura d'acquisto intracomunitaria per [ ] beni e per servizi. Inoltre è stata descritta una query per la valorizzazione della tabella Intrastat da procedure esterne la gestione del giroconto per il regime di Split Payment. Secondo le disposizioni di legge è possibile contabilizzare un documento di vendita emesso verso un cliente PA e generare la relativa fattura, non solo in formato cartaceo, ma in formato XML. L'utente può imparare a utilizzare le funzioni di questo modulo osservando gli esempi [ ]: per l'immissione di un ordine al cliente; per la registrazione di una fattura di vendita; documenti con prezzi IVA compresa